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?一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院是廣東省人民政府直屬正廳級(jí)農(nóng)業(yè)科研事業(yè)單位,主要職能是：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和廣東省有關(guān)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)工作的方針政策和法規(guī)；2.承擔(dān)農(nóng)業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)研究、開(kāi)發(fā)應(yīng)用研究以及省和國(guó)家下達(dá)的課題研究任務(wù)；3.組織開(kāi)展科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)和技術(shù)培訓(xùn)咨詢、服務(wù)等工作；4.推進(jìn)全省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，促進(jìn)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2015年預(yù)算組成單位共?17個(gè)，分別是：院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護(hù)研究所、作物研究所、果樹(shù)研究所、農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng)、幼兒園、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村發(fā)展研究所、動(dòng)物科學(xué)研究所、動(dòng)物衛(wèi)生研究所、蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所、環(huán)境園藝研究所、飲用植物研究所（茶葉研究中心）、農(nóng)業(yè)生物基因研究中心和農(nóng)產(chǎn)品公共監(jiān)測(cè)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

我院在職人員總?cè)藬?shù)1726人，其中：事業(yè)編制人員892人，合同制企業(yè)編制人員834人；離退休人員1017人，其中：離休人員26人，退休人員991人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年我院將主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，完善工作激勵(lì)機(jī)制，營(yíng)造工作新環(huán)境，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，多研發(fā)科技成果，多轉(zhuǎn)化科技成果，為廣東特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)多作新貢獻(xiàn)。

2015年主要工作任務(wù)：1.持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步；?2.?積極貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的決策部署，大力推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用；3.進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)服務(wù)“三農(nóng)”工作，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收提供保障。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年我院預(yù)算總收入35,835.27萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算撥款21,030.03萬(wàn)元，事業(yè)收入10,413.24萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入3,165萬(wàn)元，其他收入1,227萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2015年預(yù)算總支出35,835.27萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算撥款支出21,030.03萬(wàn)元，其他資金支出14,805.24萬(wàn)元。

2015年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出19,392.03?萬(wàn)元，占公共預(yù)算撥款支出的92.21%,其中：工資福利支出8,522.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,042萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出1,694.07萬(wàn)元；其他資本性支出等支出133.07萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出（不包括省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目等非部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金）1,638萬(wàn)元，占公共預(yù)算撥款數(shù)的7.79%，主要用于院長(zhǎng)基金項(xiàng)目和院條件建設(shè)改造項(xiàng)目支出。

四、2015年部門(mén)預(yù)算表

（一）2015?年部門(mén)收支預(yù)算總表

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（二）2015年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算表

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(三)?2015年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

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（四）2015?年部門(mén)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表?

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?2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額325.35萬(wàn)元，比上年減少82.11萬(wàn)元，下降20.15%，為我院認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。其中：因公出國(guó)（境）支出5萬(wàn)元，與上年金額一致，系我院科技人員出國(guó)培訓(xùn)以及承擔(dān)國(guó)際合作項(xiàng)目派出科技人員到國(guó)外進(jìn)行短期合作研究所發(fā)生的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用等；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235.85萬(wàn)元，比上年減少64.31萬(wàn)元，下降21.42%，系我院用于科技服務(wù)和科技推廣人員往返科研基地及開(kāi)展項(xiàng)目研究下基層使用而發(fā)生的汽油費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用，以及公務(wù)活動(dòng)用車(chē)產(chǎn)生的費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)84.50萬(wàn)元，比上年減少17.8萬(wàn)元，下降17.40%，系我院用于國(guó)家及省有關(guān)部門(mén)來(lái)我院檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流，項(xiàng)目合作單位來(lái)訪，國(guó)內(nèi)外同行專(zhuān)家學(xué)術(shù)交流以及外賓來(lái)訪等接待活動(dòng)費(fèi)用開(kāi)支。

表格相關(guān)說(shuō)明

1.預(yù)算撥款，指省財(cái)政當(dāng)年安排的資金，我院全部為公共預(yù)算撥款。

2.事業(yè)收入，指院及院屬科研事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，包括科研收入、技術(shù)收入、試制產(chǎn)品收入、學(xué)術(shù)活動(dòng)收入、科普活動(dòng)收入等。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，指院及院屬科研事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，包括科技產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、固定資產(chǎn)租借等。

4.其他收入，指除上述預(yù)算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，如利息收入、捐贈(zèng)收入、投資收益等。

5.教育，是用于院職工子弟小學(xué)及幼兒園教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)，是院本部和研究所（中心）用于科學(xué)研究、科技管理方面的經(jīng)常性事業(yè)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)，是離退休人員經(jīng)費(fèi)及管理服務(wù)方面的支出。

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