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廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2014年部門預(yù)算公開
一、部門基本情況
（一）部門職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院是廣東省人民政府直屬農(nóng)業(yè)科研事業(yè)單位,主要職能是：1.貫徹執(zhí)行國家和廣東省有關(guān)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)工作的方針政策和法規(guī)；2.承擔(dān)農(nóng)業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)研究、開發(fā)應(yīng)用研究以及省和國家下達(dá)的課題研究任務(wù)；3.組織開展科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)和技術(shù)培訓(xùn)咨詢、服務(wù)等工作；4.推進(jìn)全省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，促進(jìn)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2014 年預(yù)算組成單位共 17個(gè)，分別是：院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護(hù)研究所、作物研究所、果樹研究所、農(nóng)業(yè)科研試驗(yàn)示范場(chǎng)、幼兒園、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村發(fā)展研究所、動(dòng)物科學(xué)研究所、動(dòng)物衛(wèi)生研究所、蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所、環(huán)境園藝研究所、飲用植物研究所（茶葉研究中心）、農(nóng)業(yè)生物基因研究中心和農(nóng)產(chǎn)品公共監(jiān)測(cè)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
我院在職人員總?cè)藬?shù)1870人，其中：事業(yè)編制人員943人，合同制企業(yè)編制人員243人，其他非在編人員684人；離退休人員1010人，其中：離休人員30人，退休人員980人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
我院緊緊抓住新形勢(shì)下黨中央、國務(wù)院和省委省政府高度重視“三農(nóng)”工作、大力發(fā)展農(nóng)業(yè)科技的寶貴機(jī)遇，突出廣東特色和優(yōu)勢(shì)，依靠改革創(chuàng)新推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和服務(wù)“三農(nóng)”工作，為保障糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給、保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全提供更強(qiáng)有力的科技支撐，為推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。2014年主要工作任務(wù)：1.持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步；2.進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)服務(wù)“三農(nóng)”工作，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收提供保障；3.加強(qiáng)管理規(guī)章制度建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)科技體制機(jī)制。
二、收入預(yù)算說明
2014 年我院預(yù)算總收入32,723.31 萬元，其中：公共預(yù)算撥款21,010.33萬元，事業(yè)收入7,704.93萬元，經(jīng)營(yíng)收入1,155.00萬元，其他收入2,853.05萬元。
三、支出預(yù)算說明
2014 年預(yù)算總支出 32,723.31 萬元，其中：公共預(yù)算撥款支出21,010.33萬元，其他資金支出11,712.98萬元。2014 年公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：基本支出預(yù)算 19,510.33 萬元，占公共預(yù)算撥款支出的92.86%。其中工資福利支出7,996.16萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,177.66萬元；一般商品和服務(wù)支出2,199.54萬元；其他資本性支出等支出136.97萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算1,500萬元，占公共預(yù)算撥款數(shù)的7.14%。
四、2014年部門預(yù)算表
?
（一）2014 年部門收支預(yù)算總表
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單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
? |
? |
單位：萬元 |
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收?????????????????????????????入 |
|
支????????????????????????出 |
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項(xiàng)????????????????????目 |
2014年預(yù)算 |
項(xiàng)?????????????目 |
2014年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
21,010.33 |
一、一般公共服務(wù) |
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????公共預(yù)算撥款 |
21,010.33 |
二、外交 |
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????基金預(yù)算撥款 |
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三、國防 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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四、公共安全?? |
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????教育收費(fèi) |
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五、教育??? |
191.00 |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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六、科學(xué)技術(shù)? |
25,480.98 |
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三、其他資金 |
11,712.98 |
七、文化體育與傳媒 |
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????事業(yè)收入 |
7,704.93 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)? |
7,051.33 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
1,155.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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????其他收入 |
2,853.05 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
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十一、環(huán)境保護(hù) |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
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十三、農(nóng)林水事務(wù) |
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十四、交通運(yùn)輸 |
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十五、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務(wù) |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本??年??收??入??合??計(jì) |
32,723.31 |
本 年 支 出 合 計(jì) |
32,723.31 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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收??????入??????總??????計(jì) |
32,723.31 |
支??出??總??計(jì) |
32,723.31 |
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(二)?2014年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
?
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單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合計(jì) |
21,010.33 |
19,510.33 |
1,500.00 |
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205 |
教育支出 |
151.00 |
151.00 |
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20502 |
普通教育 |
151.00 |
151.00 |
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206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
13,838.00 |
12,338.00 |
1,500.00 |
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20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
699.00 |
699.00 |
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20602 |
基礎(chǔ)研究 |
1,273.00 |
1,153.00 |
120.00 |
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20603 |
應(yīng)用研究 |
5,414.00 |
5,279.00 |
135.00 |
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20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
2,630.00 |
2,495.00 |
135.00 |
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20605 |
科技條件與服務(wù) |
222.00 |
222.00 |
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20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3,600.00 |
2,490.00 |
1,110.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7,021.33 |
7,021.33 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
7,021.33 |
7,021.33 |
|
|
??
（三）2014?年部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表?
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單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
? |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
金額 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
407.46 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
5.00 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
300.16 |
||
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1.公務(wù)用車購置 |
25.00 |
||
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
275.16 |
||
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
102.30 |
||
?
?
表格相關(guān)說明：
1.預(yù)算撥款，指省財(cái)政當(dāng)年安排的資金，我院全部為公共預(yù)算撥款。
2.事業(yè)收入，指院及院屬科研事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，包括科研收入、技術(shù)收入、試制產(chǎn)品收入、學(xué)術(shù)活動(dòng)收入、科普活動(dòng)收入等。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，指院及院屬科研事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，包括科技產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)租借等。
4.其他收入，指除上述預(yù)算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，如利息收入、捐贈(zèng)收入、投資收益等。
5.教育，是用于院職工子弟小學(xué)及幼兒園教育支出。
6.科學(xué)技術(shù)，是院本部和研究所（中心）用于科技管理、研究方面的經(jīng)常性事業(yè)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)，是離退休職工工資及管理方面的支出。
