2020年部門預(yù)算公開
第一部分? 部門基本情況
一、主要職責(zé)
廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所,主要從事農(nóng)產(chǎn)品的保鮮、物流、初加工、精深加工與綜合利用、營養(yǎng)功能食品、食品安全、蠶桑育種與高效種養(yǎng)及農(nóng)業(yè)微生物利用等科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣。下設(shè)果蔬加工研究室、糧油加工研究室、功能食品研究室、蠶桑與藥食資源加工利用研究室、畜禽加工研究室、水產(chǎn)加工研究室、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與物流研究室、家蠶與微生物利用研究室、桑樹育種研究室等9個研發(fā)部門，成立了“廣東寶桑園健康食品有限公司”、“廣州力衡臨床營養(yǎng)品有限公司”、“廣東四季桑園蠶業(yè)科技有限公司”、“廣州寶桑園生態(tài)科技有限公司”等4個公司，負責(zé)本所科技成果轉(zhuǎn)化、推廣和應(yīng)用。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位。
第二部分2020年部門預(yù)算表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變動情況
2020年我所預(yù)算總收入4675.89萬元，比上年4039.86萬元增加了636.03萬元，增長了15.74%。主要情況如下：一、一般公共預(yù)算收入3675.89萬元，同比2478.77萬元增加了1197.12萬元，主要是財政撥款增加了636.03萬元；二是事業(yè)收入合計1000萬元，同比1561.09減少了561.09萬元。
支出預(yù)算4675.89萬元，同比4039.86萬元增加了636.03萬元；增幅15.74%。其中一般公共預(yù)算基本支出3675.89萬元（基本支出1578.19萬元，項目支出2097.7萬元）；其他資金1000萬元。?
二、“三公”經(jīng)費的安排情況
2020年我所“三公”經(jīng)費 預(yù)算安排56萬元，同比增加8萬元。其中：因公出國（境）費6萬元；公務(wù)用車購置及運行50萬元，同比增加5萬元，資金來源于事業(yè)收入；公務(wù)接待0萬元，同比減少3萬元。
三、運行經(jīng)費安排情況
2020年度我所未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2020年我所財政資金政府采購安排100萬元，同比增加100萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，我所資產(chǎn)總額14321.22萬元。其中：流動資產(chǎn)9660萬元；固定資產(chǎn)原值19631萬元，凈值3484萬元；在建工程555.79萬元。我所年初占有使用車輛合計6輛，均為一般公務(wù)用車，本年度預(yù)算購置公務(wù)用車一輛，合計40萬元。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)上級文件精神，我所每年對重點項目進行績效評價。
?第四部分?名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指我所開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：我所成果轉(zhuǎn)化收入、技術(shù)服務(wù)收入、試制品收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：出租出借收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如存款利息收入、投資收益等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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2020年2月21日