第一部分? 部門基本情況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、主要職能：我單位主要是從事農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)、蠶業(yè)科學(xué)技術(shù)研究與應(yīng)用的省級(jí)科研機(jī)構(gòu)，主要開展農(nóng)產(chǎn)品采后貯藏、保鮮和物流關(guān)鍵技術(shù)；農(nóng)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品的精深加工和綜合利用技術(shù)；農(nóng)產(chǎn)品的功能評(píng)價(jià)與高效利用；農(nóng)產(chǎn)品加工安全控制、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程研究；蠶、桑種質(zhì)資源的搜集、保存、評(píng)價(jià)、創(chuàng)新利用；蠶、桑品種選育、種養(yǎng)技術(shù)、蠶病防治技術(shù)和蠶桑資源的商效利用研究。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

?本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）行政管理系列：辦公室、科技科、財(cái)務(wù)科、行政科；

（2）科研系列：果蔬加工研究室、糧油加工研究室、功能食品研究室、蠶桑與藥食資源加工利用研究室、畜禽水產(chǎn)加工研究室、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與物流研究室、蠶育種與蠶病研究室、桑樹育種研究室、微生物工程研究室、中心實(shí)驗(yàn)室；

（3）成果轉(zhuǎn)化推廣系列：農(nóng)產(chǎn)品加工科技推廣中心、農(nóng)產(chǎn)品加工科技成果轉(zhuǎn)化中心、臨床營養(yǎng)品技術(shù)推廣中心、蠶業(yè)科技推廣轉(zhuǎn)化中心。

3．人員情況：我所編制數(shù)116人，2018年年末實(shí)有在職人員（事編）90人。在職職稱聘用：正高22，副高21，中級(jí)25（含博士13人）。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位。?

第二部分 2019年部門預(yù)算表

?

詳見附件：《2019年部門預(yù)算批復(fù)明細(xì)表》

?

?

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明?

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)情況

2019年我所預(yù)算總收入4039.86萬元，比上年3597.91萬元增加了441.95萬元，增長了12.28%。主要情況如下：一、一般公共預(yù)算收入2478.77萬元，同比1023.94萬元增加了1454.83萬元，主要是項(xiàng)目財(cái)政撥款增加了1218.28萬元；二是事業(yè)收入及其他收入合計(jì)1561.09萬元，同比2573.97減少了1012.88萬元，是2019年該項(xiàng)中部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入轉(zhuǎn)為財(cái)政撥款收入。

支出預(yù)算4039.86萬元，同比3597.91萬元增加了441.95萬元；增幅12.28%。其中一般公共預(yù)算基本支出2478.77萬元（基本支出1278.69萬元，項(xiàng)目支出1200.08萬元）；其他資金1561.09萬元。?

二、“三公”經(jīng)費(fèi)的安排情況說明

2019年我所“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算安排48萬元，同比增加30萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行45萬元，同比增加30萬元，為本年度非稅項(xiàng)目預(yù)算支出購置一輛公務(wù)用車合計(jì)30萬元；公務(wù)接待3萬元，同比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

合計(jì)2000元，同比持平，為辦公費(fèi)用。

四、政府采購情況

??? 2019年我所財(cái)政資金政府采購安排0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至2018年12月31日，我所資產(chǎn)總額11308.34萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)6934.23萬元；固定資產(chǎn)原值90187萬元，凈值3721.38萬元；在建工程31萬元。我所年初占有使用車輛合計(jì)6輛，均為一般公務(wù)用車，本年度預(yù)算購置公務(wù)用車一輛，合計(jì)30萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

我所2019年預(yù)算未安排民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未安排相關(guān)的績效評(píng)價(jià)工作。

?第四部分?? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指我所開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：我所成果轉(zhuǎn)化收入、技術(shù)服務(wù)收入、試制品收入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：出租出借收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如存款利息收入、投資收益等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的其他事務(wù)支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）博士后日常經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：指國家計(jì)劃內(nèi)招收的博士后人員日常經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)管理工作經(jīng)費(fèi)支出。

（九）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指我所用于科學(xué)管理事務(wù)的基本支出，如科學(xué)管理人員的工資等。

（十）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指我所用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的其他支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指我所應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出，如應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的人員工資等。

（十二）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：指我所用于其他應(yīng)用研究方面的支出。

（十三）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指我所用于技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

（十四）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指我所從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

（十五）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：指我所用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的其他支出。

（十六）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指我所科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

（十七）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）：指我所為企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。

（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：指我所用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。

（十九）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：指我所開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指我所其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（二十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）：指其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

（二十四）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指用于污染防治方面的支出

（二十五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。

（二十六）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指我所用于農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣等，以及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理干部、專業(yè)技術(shù)人員、農(nóng)民等培訓(xùn)方面的支出。

（二十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指我所用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

（二十八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項(xiàng)）：指我所對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展技術(shù)培訓(xùn)、基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等補(bǔ)助支出。

（二十九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（三十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（三十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（三十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（三十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

附件：2019年部門預(yù)算批復(fù)明細(xì)表