廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所2017年度部門決算公開
一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所為省屬公益一類科研機構(gòu)，單位主要職能是圍繞廣東及華南地區(qū)農(nóng)業(yè)和生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù)，重點開展作物新品種選育、配套栽培技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)及生物技術(shù)的研究與開發(fā)。
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
本單位設(shè)有辦公室、科技管理科、財務(wù)科三個管理部門和花生、玉米、甘薯、煙草、馬鈴薯、特色作物等6個研究室以及花生綜合實驗廠。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
本單位事業(yè)編制核定人數(shù)100人。計算至
2017年度本單位人員變動情況：招聘博士5人，招聘碩士2人，招聘合同工5人（其中:博士1人,碩士2人）；辭職2人，其中碩士2人；協(xié)議解除勞動合同8人。
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二、2017年部門決算表 見附表
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三、2017年部門決算情況說明
（一）2017年收入、支出決算情況說明
2017年收入合計6578.1萬元，比2016年減少419.06萬元，下降5.99%，其中公共預(yù)算財政撥款收入4244.65萬元，比2016年減少262.28萬元，同比下降5.82%；上級補助收入142.1萬元，比2016年增加30.6萬元，主要原因是由于上級主管單位增加投入；事業(yè)收入637.59萬元，比2016年減少58.73萬元，下降8.43%，主要原因是技術(shù)收入同比略有減少；經(jīng)營收入841.06萬元，比2016年減少624.57萬元，下降42.61%，主要原因是按照國家政策，公益一類事業(yè)單位不許從事經(jīng)營活動，本單位逐步減少經(jīng)營業(yè)務(wù)；其他收入712.71萬元，比2016年增加495.93萬元，增長228.77%，主要原因是本年度的股權(quán)投資和資產(chǎn)處置收益增長較大。
2017年支出6149.2萬元，較2016年減少294.34萬元，下降4.57%。其中基本支出3365.05萬元，較2016年增加1431.06萬元，增長74%，主要原因是2017年一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費增加、離退休經(jīng)費基本保障；項目支出1943.09萬元，較2016年減少1126.33萬元，下降36.7%，主要原因是科研項目執(zhí)行進度同比放緩；經(jīng)營支出841.06萬元，較2016年減少599.07萬元，同比下降41.6%，主要原因是按照國家政策，公益一類事業(yè)單位不許從事經(jīng)營活動，本單位逐步減少經(jīng)營業(yè)務(wù)。
（二）2017年收入決算情況說明
2017年收入合計6578.1萬元，其中公共預(yù)算財政撥款收入4244.65萬元,占總收入64.53%；上級補助收入142.1萬元，占總收入2.16%；事業(yè)收入637.59萬元，占總收入9.69%；經(jīng)營收入841.06萬元，占總收入12.79%；其他收入712.71萬元，占總收入10.83%。本單位的收入來源主要為財政撥款收入，包括年初部門預(yù)算資金和年中追加的資金及年中下達的科研項目資金。
（三）2017年支出決算情況說明
2017 年總支出6149.2萬元，其中：基本支出3365.05萬元，占總支出54.72%；項目支出1943.09萬元，占總支出31.6%；經(jīng)營支出841.06萬元，占總支出13.68%。
（四）2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入4506.93萬元。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4161.36 萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出2753.69萬元，社會保障和就業(yè)支出1013.52萬元，農(nóng)林水支出394.15萬元。
（五）2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出4161.36萬元，較2016年增加139.45萬元，增長3.47%。其中：基本支出2817.61萬元，占支出67.71%；項目支出 1343.75萬元，占支出32.29%。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1548.43萬元，支出決算數(shù)為4161.36萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加2612.93萬元，增長168.75 %，主要原因：一是部門預(yù)算和決算口徑不一致。根據(jù)我省財政預(yù)算管理方式，省級專項資金、基建項目、國家科研項目以及其他資金等非部門年初預(yù)算資金的預(yù)算由參與財政資金分配管理的省直部門編制，本單位根據(jù)科研項目資金管理部門的申報指南爭取到的這部分資金，具有不確定性，不納入本單位部門預(yù)算的范圍,從而導(dǎo)致決算支出數(shù)遠遠大于預(yù)算數(shù)；二是省財政年中追加安排的人員經(jīng)費及離退休經(jīng)費的支出；三是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及收回統(tǒng)籌安排的資金。具體情況如下：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)15.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金的支出；二是2017 年新爭取到“2017 年科技發(fā)展專項資金（基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究（自然科學(xué)基金）方向”財政撥款支出預(yù)算。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款） 重點實驗室及相關(guān)設(shè)施（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)43.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)496萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是省財政年中追加安排“應(yīng)休未休年休假工資報酬經(jīng)費”和“2016年省直事業(yè)單位及事業(yè)編制人員績效考核經(jīng)費” 的財政撥款支出預(yù)算。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)474.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；二是2017 年新爭取到“科技發(fā)展專項資金（公益研究與能力建設(shè)方向）” 財政撥款支出預(yù)算。
（5）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）
年初預(yù)算數(shù)1002.81萬元，決算1519.33萬元，完成率151.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金；二是省財政年中追加安排“2016年度省直事業(yè)單位績效考核經(jīng)費”的支出。
（6）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)57.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出預(yù)算。
（7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)141.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2017年度新爭取到的“2017年科技發(fā)展專項(協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè))資金”支出預(yù)算。
（8）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)5.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2017年度新爭取到的“2017年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項資金”支出預(yù)算。
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)300.31萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加安排“公益一類事業(yè)單位基本支出改革資金”和“省直事業(yè)單位離休人員慰問金”財政撥款支出預(yù)算。
（10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）
年初預(yù)算數(shù)545.62萬元，決算數(shù)713.21萬元，完成率130.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是因工資調(diào)整和年中追加安排“2016年省直單位離退休人員慰問金”經(jīng)費的財政撥款支出預(yù)算。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)157.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金和2017年新爭取到“農(nóng)業(yè)部華南花生與鮮食玉米科學(xué)試驗觀測站”和“2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項資金現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣與信息化”安排資金的財政撥款支出預(yù)算。
（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)236.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金和省財政收回統(tǒng)籌安排的資金;二是2017 年新爭取到“2017年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專項（三高”農(nóng)業(yè)及發(fā)展糧食生產(chǎn)方向）資金”財政撥款支出預(yù)算。
（六）2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2817.61萬元。其中人員經(jīng)費2770.89 萬元，主要包括基本工資、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；公用經(jīng)費46.72萬元，主要包括辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
（七） 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算的68.1%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算的88.67%；公務(wù)接待費支出決算為1.5 萬元，完成預(yù)算的49.83%。一直以來本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。2017 年 “三公”經(jīng)費支出比2016年減少了12.21萬元，節(jié)支64.2%。其中：因公出國（境）費無支出數(shù)，節(jié)支100 %；公用用車購置費為0，公務(wù)用車運行費支出數(shù)5.32萬元，比2016年減少3.67萬元，節(jié)支40.82 %；公務(wù)接待費支出數(shù)1.5萬元，比2016年減少2.88萬元。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
（1）因公出國（境）費支出0萬元。
（2）公務(wù)用車購置及運行費支出5.32萬元，占78.12%，公務(wù)用車保有量11輛。其中：公務(wù)用車購置支出為0；公務(wù)用車運行費支出5.32萬元。主要用于執(zhí)行科研項目任務(wù)、下鄉(xiāng)服務(wù)“三農(nóng)”活動、因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等運行維護費用。
（3）公務(wù)接待費支出1.5萬元，占21.88%，國內(nèi)公務(wù)接待17次，其中：國內(nèi)公務(wù)接待83人。主要用于接待來本單位出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等進行公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用。
（八）其他重要事項的情況說明
（1）政府采購支出情況
2017年政府采購支出總額43.48萬元，其中政府采購貨物支出41.87萬元，政府采購服務(wù)支出1.61萬元。
（2）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車9輛，其他用車2輛；單位價值50 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,單位價值100 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（3）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年，本單位無民生項目和重點支出項目，也未納入部門整體支出績效評價試點范圍，因此未開展相關(guān)的績效評價工作。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：技術(shù)服務(wù)收入、試制品收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：花生油廠的經(jīng)營實體收入、出租出借收入等。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）：指各級政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。
（八）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款） 重點實驗室及相關(guān)設(shè)施（項）：指本單位的科學(xué)研究野外觀測站的支出。
（九）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：指本單位應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出，如應(yīng)用研究機構(gòu)的人員工資等。
（十）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：指本單位從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
（十一）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：指本單位用于其他應(yīng)用研究方面的支出。
（十二）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：指本單位用于技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出。
（十三）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）：指本單位為企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)、中介等全方位服務(wù)和支持，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系等方面的支出。
（十四）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）：指本單位用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。
（十五）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)（項）指本單位對已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機構(gòu)的補助支出。
（十六）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：指本單位開支的離退休經(jīng)費。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指本單位其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十九）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：指本單位用于農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣等，以及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理干部、專業(yè)技術(shù)人員、農(nóng)民等培訓(xùn)方面的支出。
（二十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
（二十一）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指本單位現(xiàn)代抗逆型和能源型旱地作物示范項目支出。
（二十二）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（二十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二十四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十六）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十七）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。